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差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？
差旅费报销单的填写步骤如下：
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
扩展资料：
差旅费报销单的填写注意事项如下：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、过路费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人须作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
报销单格式填写
报销单金额填写办法
1,报销部门:不填
2,日期:按照所报销发票上注明的`最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.
3,单据及附件页数:不填
4,报销项目:不填
5,摘要:发票上注明的内容名称
6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.
7,科目:不填
8,备注:不填
9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.
10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
与报销相关的实质性要件
1、实物资产
如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，是否有入库单，入库单签章、审批手续是否齐全，是否有采购合同，是否有质量验收合格证明，发票日期和发票金额是否与采购合同对应，是否有从第三方开票，是否舍近求远采购，成本费用率是否明显超过行业合理水平。
2、租金发票
是否有行政办公部门审核确认手续，是否有房屋租赁合同，发票日期金额是否与租赁合同吻合。
3、业务招待费用
业务招待费报销，是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票是否有消费清单。大额发票是税务稽查重点，如果没有清单，可能会认为虚假消费。
4、差旅费
差旅费报销单内容是否填写齐全，所附的车票是否为去出差地的车票，餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票，人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。
5、会务费
会议费报销，是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料，是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。
6、运费
运费报销，是否有运费报销单，起运地和运达地是否与运费报销单相吻合，是否由起运地和运达地以外的车辆运输，运输价格是否波动较大。
7、加油费
加油费报销，报销的加油费是否为本公司车辆，本公司账面上是否有车辆，加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量。
8、水电费
水电费报销，发票上的字码是否与水表、电表的字码相符，是否与本公司的产能相吻合。有的企业账面反映产量很少，但水电费却很高。
差旅费报销单怎么填
差旅费报销单填写方法：
1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：
1)、部门栏目填写出差人员所在的部门;
2)、姓名栏目填写出差人员姓名;
3)、出差事由栏填写出差的目和内容;
4)、日期栏填写出差的起讫时间;
5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方;
6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费;
7)、出差天数栏填写实际出差的天数;
8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费;
9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件;
10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报;
11)、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用;
12)、横栏目合计，填写每个费用项目合计数;
13)、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数;
14)、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额;
15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销;
16)、填写日期：填写差旅费报销表的时间。
3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。
4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。
差旅报销单填写注意事项：
1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期。
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。
4、报销日期是你填写该报销单的日期。
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写。
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改。
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
差旅费报销单怎么填?
差旅费报销单填写步骤：
差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。
在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。
差旅费报销单是在出差完毕回到企业后，需要报销的员工填写费用报销单。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。
通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。
费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？
除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。
出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。
如何在差旅费报销单上粘贴？
黏贴最好规范些：
1.大张的发票及单据放在最下面
2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者
3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴（整体美观漂亮）
4.大张的纸可正面折叠，与其他单据边缘一样大会好看些
5.自己填写的报销单据放在最上面并签上名，写上时间
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